SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Conselho Nacional
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 56.583.746,00 57.437.860,57 101,5% 73,4%
DIRETAS 30.069.873,00 30.512.343,63 101,5% 39,0%
INDIRETAS 26.513.873,00 26.925.516,94 101,6% 34,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 3.500.000,00 2.960.280,21 84,6% 4,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.500.000,00 2.960.280,21 84,6% 4,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.956.854,00 5.300.000,00 31,3% 22,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.956.854,00 5.300.000,00 31,3% 22,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 77.040.600,00 65.698.140,78 85,3%  
Fonte:

SESI - Conselho Nacional
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 22.249.000,44 20.257.059,30 91,0% 28,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 10.605.500,16 10.080.115,68 95,0% 13,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS 7.252.200,48 6.893.749,17 95,1% 9,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.203.299,76 3.116.169,32 74,1% 5,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 188.000,04 167.025,13 88,8% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.953.999,96 1.648.919,16 84,4% 2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 399.999,96 315.845,80 79,0% 0,5%
CONDOMÍNIO 1.416.000,00 1.260.703,70 89,0% 1,8%
ENERGIA ELÉTRICA 9.999,96 3.276,01 32,8% 0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 128.000,04 69.093,65 54,0% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 369.200,04 194.293,56 52,6% 0,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.199,84 13.092,00 29,6% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 8.400,00 2.821,41 33,6% 0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 60.000,00 42.129,35 70,2% 0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 24.600,00 18.264,80 74,2% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 1.200,00 0,00 0,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 65.000,04 42.423,73 65,3% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 45.200,04 20.956,06 46,4% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 45.200,04 30.264,03 67,0% 0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 11.000,04 399,50 3,6% 0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.199,96 199,80 9,1% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.999,96 3.482,47 49,7% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 55.200,12 20.260,41 36,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.674.599,64 1.110.352,43 66,3% 2,2%
PASSAGENS NACIONAIS 653.999,88 479.127,53 73,3% 0,8%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 209.000,04 103.897,77 49,7% 0,3%
HOSPEDAGENS 32.000,04 7.761,96 24,3% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 509.199,96 416.320,51 81,8% 0,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 226.999,80 83.060,53 36,6% 0,3%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 9.999,96 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 33.399,96 20.184,13 60,4% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 122.499,96 40.124,12 32,8% 0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 122.499,96 40.124,12 32,8% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 24.593.500,08 21.688.054,54 88,2% 31,9%
TRADUÇÕES 600,00 90,00 15,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 481.000,08 350.185,60 72,8% 0,6%
AUDITORIA 150.000,00 42.500,00 28,3% 0,2%
INFORMÁTICA 129.999,96 104.292,56 80,2% 0,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.200,00 400,00 33,3% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 355.000,08 0,00 0,0% 0,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS 2.023.199,88 1.610.596,58 79,6% 2,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 426.000,00 277.632,42 65,2% 0,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 42.600,00 9.571,21 22,5% 0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 312.000,00 213.358,08 68,4% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 215.000,04 144.260,40 67,1% 0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 23.000,04 16.734,48 72,8% 0,0%
SEGUROS 13.200,00 9.351,48 70,8% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 601.199,88 150.920,45 25,1% 0,8%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 85.000,08 25.003,10 29,4% 0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 656.000,04 355.721,56 54,2% 0,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 46.600,08 22.506,96 48,3% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 17.709.999,96 18.254.849,86 103,1% 23,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 6.000,00 2.563,45 42,7% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 64.999,92 30.354,08 46,7% 0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 1.056.200,04 6.186,84 0,6% 1,4%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 194.700,00 60.975,43 31,3% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 5.600,04 2.123,06 37,9% 0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 5.000,04 2.086,48 41,7% 0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 600,00 36,58 6,1% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 14.499,96 1.891,51 13,0% 0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 5.000,04 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 6.199,92 1.114,57 18,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 900,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.400,00 776,94 32,4% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 752.700,00 707.569,50 94,0% 1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 25.500,12 27.629,24 108,3% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 724.999,92 679.875,66 93,8% 0,9%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 2.199,96 64,60 2,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 21.509.999,76 17.561.197,76 81,6% 27,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 21.509.999,76 17.561.197,76 81,6% 27,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.904.999,96 2.437.752,84 83,9% 3,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.904.999,96 2.437.752,84 83,9% 3,8%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 890.000,16 36.280,88 4,1% 1,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS MÓVEIS 890.000,16 36.280,88 4,1% 1,2%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 77.040.600,00 65.685.618,66 85,3%  
Fonte:

SESI - Conselho Nacional
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 21.202.599,96 17.851.502,58 84,2% 27,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 42.129.999,72 38.255.801,74 90,8% 54,7%
EDUCAÇÃO 99.999,96 24.888,28 24,9% 0,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 13.608.000,36 9.553.426,06 70,2% 17,7%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 77.040.600,00 65.685.618,66 85,3%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).