SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Departamento Nacional
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.138.233.262,46 592.398.973,21 52,0% 90,0%
DIRETAS 613.389.980,26 317.619.546,35 51,8% 48,5%
INDIRETAS 524.843.282,20 274.779.426,86 52,4% 41,5%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 116.262.732,00 59.158.770,22 50,9% 9,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 83.517,15 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 116.262.732,00 59.075.253,07 50,8% 9,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 2.548.570,16 477.374,47 18,7% 0,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.291.275,00 0,00 0,0% 0,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 226.690,50 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 530.604,66 302.814,47 57,1% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 155.400,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 500.000,00 19.160,00 3,8% 0,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.699.637,04 1.142.737,89 67,2% 0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 54.900,00 44.607,77 81,3% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 1.644.737,04 1.080.372,16 65,7% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 98,57 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 17.659,39 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 5.783.083,02 1.009.158,52 17,5% 0,5%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 5.783.083,02 1.009.158,52 17,5% 0,5%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 1.264.527.284,68 654.187.014,31 51,7%  
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação 2019
SESI - Departamento Nacional
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.138.499,72 42.707.737,95 50,8% 6,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 48.931.605,11 22.499.256,56 46,0% 3,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS 20.401.791,28 13.456.949,33 66,0% 1,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.747.544,49 6.018.790,23 47,2% 1,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 42.995,58 103.415,14 240,5% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 2.014.563,26 629.326,69 31,2% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 19.731.713,93 6.481.368,68 32,8% 1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.173.141,48 807.530,81 11,3% 0,6%
CONDOMÍNIO 11.971.335,88 5.510.302,09 46,0% 0,9%
ENERGIA ELÉTRICA 61.930,20 33.656,80 54,3% 0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.836,08 728,68 25,7% 0,0%
GÁS 1.909,32 1.078,13 56,5% 0,0%
TELEFONIA 457.964,85 107.827,59 23,5% 0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 62.596,12 20.244,58 32,3% 0,0%
MATERIAIS 19.823.784,38 1.025.448,16 5,2% 1,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 240.574,12 80.837,19 33,6% 0,0%
MATERIAL DIDÁTICO 16.565.220,00 509.034,67 3,1% 1,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 82.764,32 40.455,68 48,9% 0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 58.899,51 36.119,89 61,3% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 26.579,45 9.796,63 36,9% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 219.866,14 147.601,25 67,1% 0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 128.069,15 79.963,79 62,4% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 23.143,74 11.293,40 48,8% 0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 71.099,40 12.624,97 17,8% 0,0%
EMBALAGENS 5.110,66 8.410,68 164,6% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 545.254,88 43.713,49 8,0% 0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.267,29 4.734,12 24,6% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 27.835,60 3.363,58 12,1% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 62.309,04 29.885,21 48,0% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 6.786,90 690,80 10,2% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 1.741.004,18 6.922,81 0,4% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 16.880.825,97 4.342.195,98 25,7% 1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 6.378.323,96 2.415.976,78 37,9% 0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 638.370,12 141.286,10 22,1% 0,1%
HOSPEDAGENS 6.589.730,72 1.144.992,80 17,4% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 959.710,41 365.520,14 38,1% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 497.949,52 69.544,91 14,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 51.888,12 115.410,87 222,4% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 571.276,83 393,90 0,1% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 520,73 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.193.576,29 88.330,88 7,4% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 218,87 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.470.431,49 419.097,37 17,0% 0,2%
PRÊMIOS 2.470.431,49 419.097,37 17,0% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 237.578.705,93 69.632.593,25 29,3% 18,8%
TRADUÇÕES 405.428,29 98.873,23 24,4% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 57.222.211,50 10.021.413,30 17,5% 4,5%
AUDITORIA 430.453,92 58.659,50 13,6% 0,0%
INFORMÁTICA 44.078.998,51 17.673.398,29 40,1% 3,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 315.692,74 112.491,75 35,6% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 20.993.550,54 3.024.189,58 14,4% 1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS 8.818.264,69 2.286.454,01 25,9% 0,7%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 1.140,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 71.937,24 82.384,11 114,5% 0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 310.149,29 1.581.079,83 509,8% 0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 47.954,28 110.941,72 231,3% 0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 954.912,36 4.013.595,53 420,3% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.877.063,48 723.134,99 38,5% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 443.874,70 112.181,86 25,3% 0,0%
SEGUROS 127.351,46 66.670,61 52,4% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 2.117.920,77 432.565,55 20,4% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.723.807,77 1.297.913,62 75,3% 0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 74.628.511,60 9.293.154,69 12,5% 5,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 511.586,49 260.452,06 50,9% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 46.304,18 22.284,09 48,1% 0,0%
PATROCÍNIOS 1.857.105,00 13.825.312,45 744,5% 0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.254.497,58 26.505,51 2,1% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.665.745,12 1.364.690,07 81,9% 0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 16.571.707,73 2.532.919,26 15,3% 1,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.102.476,69 610.187,64 55,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 27.037,38 19.752,31 73,1% 0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 24.024,18 15.285,90 63,6% 0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 2.976,00 4.447,99 149,5% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 37,20 18,42 49,5% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 104.028,36 60.478,54 58,1% 0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 516,58 6.591,69 1.276,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 72.124,32 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 31.375,15 26.766,84 85,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12,31 27.120,01 220.308,8% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 18.936.492,99 9.826.463,79 51,9% 1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 18.369.514,87 9.617.280,03 52,4% 1,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 504.549,02 200.105,02 39,7% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 49.301,63 4.618,97 9,4% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 13.127,47 4.459,77 34,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 256.102.484,07 133.096.616,68 52,0% 20,3%
CONTRIBUIÇÃO CNI 182.117.321,99 94.902.756,71 52,1% 14,4%
CONTRIBUIÇÃO CN-SESI 56.911.663,12 29.657.110,49 52,1% 4,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 17.073.498,96 8.536.749,48 50,0% 1,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 160.118.699,96 86.931.894,71 54,3% 12,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 88.083.476,25 48.038.364,54 54,5% 7,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 72.035.223,71 38.893.530,17 54,0% 5,7%
CONVÊNIOS 5.406.000,00 2.148.599,95 39,7% 0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 1.208.567,86 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 5.406.000,00 940.032,09 17,4% 0,4%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 306.546.980,13 85.152.269,53 27,8% 24,2%
FEIRAS E EVENTOS 30.567.659,00 3.445.967,95 11,3% 2,4%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 69.268.210,28 40.785.098,45 58,9% 5,5%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 136.217.584,45 11.194.596,56 8,2% 10,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 70.493.526,40 29.726.606,57 42,2% 5,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.902.672,15 1.444.532,78 37,0% 0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.902.672,15 1.444.532,78 37,0% 0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 511.917,31 23.767,50 4,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 511.917,31 23.767,50 4,6% 0,0%
INVESTIMENTOS 96.157.675,06 304.504,74 0,3% 7,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 77.669.592,90 118.748,13 0,2% 6,1%
BENS MÓVEIS 18.028.962,16 185.756,61 1,0% 1,4%
BENS INTANGÍVEIS 459.120,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 71.724,00 2.389.672,95 3.331,8% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 2.355.751,97 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 71.724,00 33.920,98 47,3% 0,0%
SUBVENÇÕES 36.017.611,85 5.177.997,53 14,4% 2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 36.017.611,85 5.177.997,53 14,4% 2,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 1.264.527.284,68 451.184.992,40 35,7%  
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação 2019
SESI - Departamento Nacional
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 102.165.022,76 34.488.089,57 33,8% 8,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 470.707.010,75 237.229.639,25 50,4% 37,2%
EDUCAÇÃO 238.512.455,06 53.125.987,62 22,3% 18,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 193.929.620,31 48.566.730,91 25,0% 15,3%
CULTURA 2.566.095,05 1.031.665,03 40,2% 0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL 3.720.000,00 267.281,73 7,2% 0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 190.880.181,58 52.108.227,99 27,3% 15,1%
APOIO 56.190.772,15 21.915.576,24 39,0% 4,4%
OUTRAS INICIATIVAS* 5.856.127,02 2.451.794,06 41,9% 0,5%
TOTAIS 1.264.527.284,68 451.184.992,40 35,7%  
Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)