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SESI - Paraná
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 234.675.029,84 230.075.845,91 98,0% 53,6%
DIRETAS 122.162.258,37 120.869.511,26 98,9% 27,9%
INDIRETAS 112.512.771,47 109.206.334,65 97,1% 25,7%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 6.469.947,52 4.848.556,60 74,9% 1,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 799.241,56 572.081,14 71,6% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.670.705,96 4.276.475,46 75,4% 1,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 116.671.380,49 110.365.493,84 94,6% 26,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.950.000,00 2.626.667,37 134,7% 0,4%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 5.499,96 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.019.950,91 856.942,38 42,4% 0,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.401.728,87 1.144.596,67 81,7% 0,3%
SERVIÇOS DE SAÚDE 45.959.388,61 41.875.494,09 91,1% 10,5%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 57.729.964,29 57.236.517,30 99,1% 13,2%
SERVIÇOS DE LAZER 7.604.847,85 6.625.276,03 87,1% 1,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.662.334,00 2.550.007,59 153,4% 0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 813.418,64 1.316.322,51 161,8% 0,2%
MULTA E JUROS DE MORA 845.352,44 1.194.184,00 141,3% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 180,00 221,37 123,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.382,92 39.279,71 1.161,1% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 34.500,00 630.415,21 1.827,3% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 34.500,00 630.415,21 1.827,3% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 11.092.808,15 10.145.377,54 91,5% 2,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.801.072,78 5.107.592,95 88,0% 1,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 5.291.735,37 5.037.784,59 95,2% 1,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 530.266,42 530.266,42 100,0% 0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 530.266,42 530.266,42 100,0% 0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 66.998.733,58 50.000.000,00 74,6% 15,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.998.733,58 50.000.000,00 74,6% 15,3%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 438.135.000,00 409.145.963,11 93,4%  
Fonte:

SESI - Paraná
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.165.234,56 176.805.849,13 95,0% 42,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 97.006.589,95 92.611.458,14 95,5% 22,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS 61.971.006,35 58.164.038,69 93,9% 14,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 25.267.155,75 24.402.939,02 96,6% 5,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.920.482,51 1.627.413,28 84,7% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 7.130.375,90 7.391.780,73 103,7% 1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.878.260,32 1.805.787,52 96,1% 0,4%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 3.783.113,09 4.197.205,79 110,9% 0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 923.062,32 975.933,71 105,7% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 545.940,17 412.853,71 75,6% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 12.194.196,66 10.482.250,12 86,0% 2,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 569.588,54 625.186,31 109,8% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 976.544,14 683.496,88 70,0% 0,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.168.945,15 1.179.069,04 100,9% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 530.065,73 162.947,28 30,7% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 71.652,49 24.689,74 34,5% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.200.473,43 2.512.164,57 114,2% 0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 325.701,45 204.136,89 62,7% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 738.549,88 685.552,35 92,8% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 3.668.069,48 3.134.213,61 85,4% 0,8%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.566.602,35 1.048.099,79 66,9% 0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 31.716,31 9.919,69 31,3% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 203.162,42 117.486,15 57,8% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 102.605,39 70.725,06 68,9% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 40.519,90 24.562,76 60,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 5.550.099,81 4.019.894,56 72,4% 1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 1.728.911,48 1.357.028,95 78,5% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 173.603,84 81.150,15 46,7% 0,0%
HOSPEDAGENS 1.760.973,40 1.431.524,66 81,3% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.378.644,81 921.389,36 66,8% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 128.005,52 86.107,54 67,3% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 700,08 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 338.854,42 108.983,58 32,2% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 40.406,26 33.710,32 83,4% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 781.130,68 448.454,02 57,4% 0,2%
PRÊMIOS 781.130,68 448.454,02 57,4% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 111.203.813,80 99.882.018,38 89,8% 25,4%
TRADUÇÕES 19.700,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 20.279.010,16 13.311.652,74 65,6% 4,6%
AUDITORIA 134.993,75 115.612,36 85,6% 0,0%
INFORMÁTICA 6.987.807,94 5.485.981,51 78,5% 1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 17.573.710,01 16.773.115,71 95,4% 4,0%
ODONTOLÓGICOS 2.489.478,88 3.652.264,74 146,7% 0,6%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.967.633,06 4.014.675,49 101,2% 0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS 5.680.185,32 4.443.408,99 78,2% 1,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.858.148,09 2.787.341,56 97,5% 0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.627.372,37 8.389.087,64 97,2% 2,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.303.504,54 4.559.859,67 86,0% 1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 6.533.879,06 6.761.792,04 103,5% 1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.122.079,29 876.073,46 78,1% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.896.713,97 2.988.551,34 103,2% 0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 21.058,81 45.363,26 215,4% 0,0%
SEGUROS 341.267,95 297.209,17 87,1% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 3.080.108,69 2.680.214,11 87,0% 0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.163.190,88 1.567.813,72 72,5% 0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6.270.147,14 7.035.567,41 112,2% 1,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 548.661,43 474.553,78 86,5% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 6.108.100,00 5.597.362,72 91,6% 1,4%
TRANSPORTES URBANOS 615.831,58 741.125,67 120,3% 0,1%
PATROCÍNIOS 800.000,00 511.944,20 64,0% 0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 680.732,67 614.069,87 90,2% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 471.835,34 508.335,70 107,7% 0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 5.596.604,29 5.630.113,17 100,6% 1,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.058,58 18.928,35 59,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 2.619.799,89 5.345.854,17 204,1% 0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 2.571.668,84 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 553.419,65 529.641,28 95,7% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.062.880,24 2.241.440,49 108,7% 0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 3.500,00 3.103,56 88,7% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 758.166,76 439.617,51 58,0% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.662,21 4.534,49 272,8% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 32.829,32 10.458,97 31,9% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 17.662,36 10.618,88 60,1% 0,0%
TAXAS 706.012,87 414.005,17 58,6% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 6.627.781,94 8.262.356,60 124,7% 1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.937.900,00 3.822.221,68 97,1% 0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 443.470,78 230.438,45 52,0% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 13.148,84 12.421,69 94,5% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 47.000,00 33.599,67 71,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.928.352,94 3.922.106,75 203,4% 0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 257.909,38 241.568,36 93,7% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 19.947.400,00 19.572.384,50 98,1% 4,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 16.427.300,00 16.121.246,78 98,1% 3,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 3.520.100,00 3.451.137,72 98,0% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 3.850.000,00 5.634.150,03 146,3% 0,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 45.000,00 2.536.244,68 5.636,1% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 3.805.000,00 3.097.905,35 81,4% 0,9%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 12.000,00 28.178,28 234,8% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 12.000,00 28.178,28 234,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 81.279.000,00 70.458.702,48 86,7% 18,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 61.348.111,30 56.806.645,53 92,6% 14,0%
BENS MÓVEIS 15.341.323,87 7.484.193,53 48,8% 3,5%
BENS INTANGÍVEIS 4.589.564,83 6.167.863,42 134,4% 1,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 16.000,00 12.715,73 79,5% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 16.000,00 12.715,73 79,5% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 438.135.000,00 408.784.206,24 93,3%  
Fonte:

SESI - Paraná
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 30.822.778,55 27.806.133,60 90,2% 7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 30.138.732,58 30.131.257,77 100,0% 6,9%
EDUCAÇÃO 147.453.355,67 138.006.999,11 93,6% 33,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 91.664.938,16 84.850.519,70 92,6% 20,9%
CULTURA 4.485.146,80 3.737.148,81 83,3% 1,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 1.628.108,87 1.291.444,41 79,3% 0,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 89.108.136,77 80.296.778,59 90,1% 20,3%
APOIO 42.833.802,60 42.663.924,25 99,6% 9,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 438.135.000,00 408.784.206,24 93,3%  
Fonte: