SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Sergipe
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 20.220.435,00 4.901.534,29 24,2% 36,3%
DIRETAS 10.289.765,00 2.270.044,72 22,1% 18,5%
INDIRETAS 9.930.670,00 2.631.489,57 26,5% 17,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 5.083.400,00 850.289,19 16,7% 9,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 218.400,00 44.934,00 20,6% 0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.865.000,00 805.355,19 16,6% 8,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 18.445.509,00 3.880.926,46 21,0% 33,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 291.292,00 50.171,87 17,2% 0,5%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 16.919.957,00 3.645.789,37 21,5% 30,4%
SERVIÇOS DE LAZER 1.234.260,00 184.965,22 15,0% 2,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 221.645,00 214.146,90 96,6% 0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 42.520,00 18.223,36 42,9% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 179.110,00 195.923,54 109,4% 0,3%
DESCONTOS OBTIDOS 15,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 9.497.637,00 2.321.143,32 24,4% 17,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.601,00 1.343.638,85 25,8% 9,4%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.295.036,00 977.504,47 22,8% 7,7%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 23.000,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 23.000,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 2.147.518,00 0,00 0,0% 3,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.147.518,00 0,00 0,0% 3,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 55.639.144,00 12.168.040,16 21,9%  
Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Sergipe
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.808.523,00 4.824.641,00 18,7% 46,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 14.944.047,00 3.126.427,49 20,9% 26,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS 10.705.263,00 1.688.370,52 15,8% 19,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.801,00 0,00 0,0% 0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 145.412,00 9.842,99 6,8% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.607.368,00 382.681,41 23,8% 2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 1.349.303,00 312.310,37 23,1% 2,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 188.585,00 57.551,08 30,5% 0,3%
GÁS 1.500,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 67.980,00 12.819,96 18,9% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 5.378.149,00 189.523,32 3,5% 9,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 23.850,00 5.536,23 23,2% 0,0%
MATERIAL DIDÁTICO 2.847.489,00 0,00 0,0% 5,1%
COMBUSTÍVEIS 127.450,00 26.574,85 20,9% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 51.040,00 2.670,00 5,2% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.200,00 0,00 0,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 28.710,00 119,50 0,4% 0,1%
VESTUÁRIO 366.417,00 0,00 0,0% 0,7%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 252.500,00 34.838,71 13,8% 0,5%
MATERIAL MÉDICO 413.283,00 10.243,30 2,5% 0,7%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 497.000,00 91.645,27 18,4% 0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.200,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 53.300,00 0,00 0,0% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.500,00 779,86 14,2% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 9.800,00 1.532,69 15,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 698.410,00 15.582,91 2,2% 1,3%
TRANSPORTE E VIAGENS 118.510,00 7.035,00 5,9% 0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 15.000,00 0,00 0,0% 0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 19.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 36.760,00 6.510,00 17,7% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.000,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 39.050,00 450,00 1,2% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.700,00 75,00 1,1% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PRÊMIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 12.343.584,00 1.960.496,95 15,9% 22,2%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 160.000,00 41.991,18 26,2% 0,3%
AUDITORIA 16.000,00 15.349,00 95,9% 0,0%
INFORMÁTICA 1.189.300,00 126.801,44 10,7% 2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 104.000,00 37.774,97 36,3% 0,2%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 162.000,00 24.937,80 15,4% 0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.611.996,00 341.162,55 21,2% 2,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 618.190,00 18.929,66 3,1% 1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.648.110,00 407.466,30 24,7% 3,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.600,00 0,00 0,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SEGUROS 15.000,00 3.239,97 21,6% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS 150.116,00 2.160,01 1,4% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 143.966,00 25.303,45 17,6% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FRETES 60.725,00 4.957,60 8,2% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 385.866,00 95.671,62 24,8% 0,7%
TRANSPORTES URBANOS 77.825,00 7.375,63 9,5% 0,1%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.741.500,00 0,00 0,0% 3,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 49.000,00 0,00 0,0% 0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 39.185,00 60.143,36 153,5% 0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.169.205,00 747.232,41 17,9% 7,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.341.000,00 383.062,61 28,6% 2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 280.650,00 71.506,63 25,5% 0,5%
MULTAS 50,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.060.300,00 311.555,98 29,4% 1,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 87.395,00 22.573,36 25,8% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 5,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 87.390,00 22.573,36 25,8% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 459.395,00 98.807,08 21,5% 0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 347.573,00 92.102,13 26,5% 0,6%
DESPESAS JUDICIAIS 51.950,00 244,95 0,5% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.872,00 6.460,00 16,2% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 20.000,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 2.049.720,00 501.678,97 24,5% 3,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 1.415.430,00 343.107,40 24,2% 2,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 634.290,00 158.571,57 25,0% 1,1%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 6.444.500,00 653.785,30 10,1% 11,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 3.000.000,00 651.518,40 21,7% 5,4%
BENS MÓVEIS 3.444.500,00 2.266,90 0,1% 6,2%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 113,00 11,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.000,00 113,00 11,3% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 55.639.144,00 9.024.398,00 16,2%  
Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Sergipe
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 3.956.413,00 885.138,75 22,4% 7,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.784.309,00 689.565,72 24,8% 5,0%
EDUCAÇÃO 36.641.829,00 5.577.251,86 15,2% 65,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 6.016.199,00 847.084,05 14,1% 10,8%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 2.032.656,00 283.926,10 14,0% 3,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO 360.167,00 67.524,00 18,7% 0,6%
APOIO 3.847.571,00 673.907,52 17,5% 6,9%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 55.639.144,00 9.024.398,00 16,2%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)