SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Acre
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.862.761,00 3.452.888,18 120,6% 8,4%
DIRETAS 1.070.290,00 1.055.425,30 98,6% 3,2%
INDIRETAS 1.792.471,00 2.397.462,88 133,8% 5,3%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 598.167,00 548.612,16 91,7% 1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 181.492,00 211.707,01 116,6% 0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 416.675,00 336.905,15 80,9% 1,2%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 7.209.937,00 7.197.711,28 99,8% 21,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 2.279.838,00 2.567.780,51 112,6% 6,7%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.230.898,00 4.171.420,96 98,6% 12,5%
SERVIÇOS DE LAZER 699.201,00 458.509,81 65,6% 2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 235.850,00 250.972,82 106,4% 0,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 168.500,00 172.139,96 102,2% 0,5%
MULTA E JUROS DE MORA 67.350,00 78.758,07 116,9% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 74,79 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.111.403,00 8.161.236,69 100,6% 23,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.899.191,00 4.937.345,80 100,8% 14,5%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.212.212,00 3.223.890,89 100,4% 9,5%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 13.255.776,00 7.030.888,64 53,0% 39,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.305.958,00 6.296.259,96 51,2% 36,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 949.818,00 734.628,68 77,3% 2,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.606.106,00 1.063.337,57 66,2% 4,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.606.106,00 1.063.337,57 66,2% 4,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 33.880.000,00 27.705.647,34 81,8%  
Fonte: *Unidade de Planejamento e Gestão - UNIPLAN

SESI - Acre
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 13.483.220,00 13.479.308,32 100,0% 39,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 5.842.448,00 6.262.581,21 107,2% 17,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS 4.988.656,00 4.424.067,93 88,7% 14,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.401.671,00 2.540.752,47 105,8% 7,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 10.106,00 21.156,85 209,3% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 240.339,00 230.749,86 96,0% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 649.054,00 677.268,96 104,3% 1,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11.582,00 17.526,20 151,3% 0,0%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 543.067,00 560.032,49 103,1% 1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 17.141,00 17.380,31 101,4% 0,1%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 77.264,00 82.329,96 106,6% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 855.872,00 799.235,76 93,4% 2,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 60.327,00 46.555,28 77,2% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 49.550,00 47.527,00 95,9% 0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 135.051,00 142.364,85 105,4% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 35.314,00 39.060,26 110,6% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.650,00 0,00 0,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 62.144,00 71.436,72 115,0% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 197.607,00 165.163,57 83,6% 0,6%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 26.602,00 30.018,95 112,8% 0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 25.069,00 25.398,53 101,3% 0,1%
EMBALAGENS 13.040,00 11.824,29 90,7% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 188.879,00 185.460,27 98,2% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.685,00 1.089,62 64,7% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 13.447,00 9.769,96 72,7% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 19.361,00 14.790,29 76,4% 0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.697,00 3.479,78 205,1% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 23.449,00 5.296,39 22,6% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 355.973,00 271.130,90 76,2% 1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 131.462,00 93.314,11 71,0% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 3.047,00 2.516,60 82,6% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 161.624,00 132.303,62 81,9% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 14.680,00 5.372,75 36,6% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 21.460,00 27.200,00 126,7% 0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 13.500,00 9.756,32 72,3% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 200,00 667,50 333,8% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 72.601,00 47.398,43 65,3% 0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 72.601,00 47.398,43 65,3% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.553.487,00 6.259.754,25 95,5% 19,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 824.361,00 653.601,37 79,3% 2,4%
AUDITORIA 8.900,00 17.383,71 195,3% 0,0%
INFORMÁTICA 138.265,00 156.383,44 113,1% 0,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 150.073,00 137.154,44 91,4% 0,4%
ODONTOLÓGICOS 518.000,00 536.725,80 103,6% 1,5%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 267.149,00 223.307,81 83,6% 0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS 307.215,00 294.175,00 95,8% 0,9%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 374.916,00 413.255,32 110,2% 1,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 683.289,00 632.483,32 92,6% 2,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 663.067,00 763.891,66 115,2% 2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 535.920,00 547.458,71 102,2% 1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 140.358,00 146.639,45 104,5% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 234.171,00 181.204,40 77,4% 0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 3.000,00 2.977,06 99,2% 0,0%
SEGUROS 29.786,00 35.204,72 118,2% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 83.161,00 78.976,28 95,0% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 87.945,00 85.260,90 96,9% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 623.877,00 862.325,21 138,2% 1,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 24.300,00 25.820,97 106,3% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 40.136,00 45.223,41 112,7% 0,1%
TRANSPORTES URBANOS 5.825,00 3.022,58 51,9% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 112.339,00 93.728,78 83,4% 0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 261.666,00 214.224,45 81,9% 0,8%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 231.375,00 98.616,46 42,6% 0,7%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 204.393,00 10.709,00 5,2% 0,6%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 396.069,00 356.153,30 89,9% 1,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 126.000,00 115.983,15 92,1% 0,4%
DESPESAS BANCÁRIAS 66.469,00 70.181,18 105,6% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 11.100,00 8.098,36 73,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 165.300,00 131.092,24 79,3% 0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 27.200,00 30.798,37 113,2% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 69.957,00 90.758,65 129,7% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 69.957,00 90.758,65 129,7% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 285.192,00 332.396,72 116,6% 0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 62.736,00 83.911,07 133,8% 0,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 27.700,00 20.904,78 75,5% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 19.600,00 7.632,00 38,9% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 175.106,00 219.729,87 125,5% 0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 50,00 219,00 438,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 348.478,00 341.838,14 98,1% 1,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 200.393,00 199.341,31 99,5% 0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 148.085,00 142.496,83 96,2% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 500,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 500,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 9.848.597,00 4.104.099,07 41,7% 29,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 9.180.242,00 3.369.863,50 36,7% 27,1%
BENS MÓVEIS 668.355,00 734.235,57 109,9% 2,0%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 273,13 27,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.000,00 273,13 27,3% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 960.000,00 917.546,22 95,6% 2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 960.000,00 917.546,22 95,6% 2,8%
TOTAIS 33.880.000,00 27.677.161,85 81,7%  
Fonte: *Unidade de Planejamento e Gestão - UNIPLAN

SESI - Acre
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 2.493.928,00 2.492.392,89 99,9% 7,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.538.350,00 1.504.775,12 97,8% 4,5%
EDUCAÇÃO 6.409.845,00 6.561.803,15 102,4% 18,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 8.942.632,00 8.314.767,76 93,0% 26,4%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 591.444,00 481.838,60 81,5% 1,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO 10.886.633,00 5.371.763,11 49,3% 32,1%
APOIO 3.017.168,00 2.949.821,22 97,8% 8,9%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 33.880.000,00 27.677.161,85 81,7%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).